目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第六部分 附件

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市信访局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，负责全市信访工作。

（二）部门主要职责

1、负责协调指导各旗县区各部门的信访工作。

2、负责市信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查市信访工作联席会议决定事项的落实。

3、承办党中央、自治区、市委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。征集人民群众的意见和建议。

4、负责向各旗县区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

5、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向市委、政府提出有关意见和建议。

6、负责信访改革。负责信访法治化建设工作，严格执行信访工作相关法律法规，根据实际情况制定相关工作办法。负责指导全市信访信息系统建设和管理工作。

7、负责指导全市信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。

8、协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

9、完成市委、政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，巴彦淖尔市信访局内设办公室、办信督查科、来访接待科、网络信访科、巴彦淖尔市党委政府联合接访中心。本部门无下属单位。本单位行政编制15名，事业编制15名；工勤编制3名。实有人员情况：使用行政编制人员13人；使用事业编制人员13人；使用工勤编制人员3名。退休人员9人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计647.4万元。与年初预算相比，收、支总计增加34.09万元，增长5.56%，变动原因：人员工资增加，收入、支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计642.91万元。与年初预算相比，收、支总计增加34.06万元，增长5.59%，变动原因：人员工资增加，收入、支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计647.4万元，其中：本年收入合计566.14万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余81.26万元；支出总计647.4万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4.35万元。与2020年度相比，收入支出总计增加14.89万元，增长2.35%，主要原因：人员工资增加，收入、支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计566.14万元，其中：财政拨款收入566.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计643.05万元，其中：基本支出409.32万元，占63.65%；项目支出233.73万元，占36.35%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计642.91万元，其中：年初结转和结余76.8万元；支出总计642.91万元，其中：年末结转和结余1.78万元。与2020年度相比，收入支出总计增加31.56万元，增长5.16%。主要原因：人员工资增加，收入、支出增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计641.13万元，其中：基本支出407.4万元，占63.54%；项目支出233.73万元，占36.46%。

一般公共预算财政拨款支出641.13万元。与年初预算相比，增加109.08万元，增长20.5,变动原因：上年结转用于支出本年已验收信访信息化及智慧集成系统费用。其中：

1.一般公共服务（类）

(1)．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算191.75万元，决算支出211.74万元，完成年初预算的110.4%。决算数与年初预算数的差异原因：机关工作人员工资增加支出增加。

(2)．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算158万元，决算支出233.73万元，完成年初预算的147.9%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转用于支出本年已验收信访信息化及智慧集成系统费用。

(3)．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算108.86万元，决算支出121.78万元，完成年初预算的111.8%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）

(1)．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.93万元，决算支出11.72万元，完成年初预算的118%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资变动支出增加。

(2)．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.28万元，决算支出33.87万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：机关人员变动养老保险支出支出减少。

(3)．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.44万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出缴纳机关事业单位职业年金。

(4)．其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.2万元，决算支出2.14万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：其他社会保障和就业支出变动支出减少。

3.卫生健康支出（类）

(1)．行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算12.09万元，决算支出11.75万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数的差异原因： 人员变动，行政单位医疗支出减少。

(2)．行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算6.34万元，决算支出6.33万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数的差异原因： 人员变动事业单位医疗支出减少。

(3)．行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算7.6万元，决算支出7.65万元，完成年初预算的100.6%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助变动,支出增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出407.4万元，其中：人员经费362.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费，较上年增加9.8万元，主要原因是：人员工资增加，支出增加；公用经费44.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、公务接待费、工会经费、其他交通费用，较上年增加8.35万元，主要原因是：其他交通费用（公务交通补贴）增加，公用经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.7万元，支出决算为3.69万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为3.7万元，支出决算为3.69万元，完成预算的99%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是主要原因是落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.69万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.69万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我单位无出国（境）人员，无出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出3.69万元。其中：国内公务接待费3.69万元，接待14批次，共接待220人次。主要用于一是接待自治区信访局到我市调研、考察；二是接待其他盟市信访局到我市协调会商信访案件；三是接待旗县区信访局到我局对接信访业务工作。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。我单位无国（境）外接待费用。公务接待费支出较上年增加1.48万元，主要原因是信访工作业务增加，公务接待费用增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年和上年均无政府性基金预算收入；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年和上年均无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年和上年均无国有资本经营预算收入和支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额233.73万元。财政本年拨款金额157.73万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元，比2020年减少12.36万元，降低-74.26%，主要原因是：因办公设备已基本配齐，今年支出减少；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2020年减少23.14万元，降低100%，主要原因是：我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.28万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出44.43万元，比2020年增加8.35万元，增长23.14%。主要原因是：信访业务工作增加，机关运行经费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是信访信息化及智慧集成系统，比2020年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  1个，二级项目0个，共涉及资金233.73万元（其中使用本年预算157.73万元、上年结转资金76万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目支出。组织对信访事务1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出233.73万元（其中使用本年预算157.73万元、上年结转资金76万元），政府性基金支出0万元。从评价情况来看，此项目评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反应信访事务1 个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.信访事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为158万元，执行数为233.73万元（其中使用本年预算157.73万元、上年结转资金76万元），完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标：召开协调会议23次、排查信访积案73件，完成率：100%；质量指标：信访案件按期办结率90%，完成率100%；时效指标：信访部门及时受理率98%，完成率100%；社会效益指标：促进社会和谐稳定，完成率：效果明显。通过2021年为期一年的项目实施，较好地完成了项目2021年的预期目标，为我局完成全年工作整体目标奠定了坚实的基础。2021年，我局认真落实中央、自治区关于加强新时期信访工作的一系列战略部署，坚持以人民为中心的发展思想，把信访工作作为了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的一项重要工作，严格落实信访工作责任制，从抓源头、化积案、夯责任入手，一大批信访积案得到有效化解，信访形势明显改观，信访秩序趋于好转，信访工作基础越来越扎实，群众对信访工作满意度大幅提高。发现的主要问题及原因：单位绩效评价工作有待提升。下一步改进措施：继续加强相关人员的学习培训力度，进一步完善绩效评价工作方式方法，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔市信访局“信访事务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

《巴彦淖尔市信访局“信访事务”项目支出绩效评价报告》见“第六部分附件”

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩品清    联系电话：0478-8658132

内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局.XLS

巴彦淖尔市信访局项目支出 绩效自评报告.docx