目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
(一)部门职能
巴彦淖尔市信访局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,负责全市信访工作。
(二)部门主要职责
1、负责协调指导各旗县区各部门的信访工作。
2、负责市信访工作联席会议办公室日常工作,督促检查市信访工作联席会议决定事项的落实。
3、承办党中央、自治区、市委、市政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。征集人民群众的意见和建议。
4、负责向各旗县区各部门转办、交办信访事项,督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。
5、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势,总结经验做法,向市委、市政府提出有关意见和建议。
6、负责信访改革。负责信访法治化建设工作,严格执行信访工作相关法律法规,根据实际情况制定相关工作办法。负责指导全市信访信息系统建设和管理工作。
7、负责指导全市信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。
8、协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。
9、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,巴彦淖尔市信访局内设办公室、办信督查科、来访接待科、网络信访科、巴彦淖尔市党委政府联合接访中心。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市信访局本级。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市信访局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年,巴彦淖尔市信访局深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,践行以人民为中心的发展理念,把握新形势下群众工作的特点和规律,强化底线思维,有效化解风险隐患,提高源头治理能力水平,切实解决事关人民群众切身利益的信访事项,全市信访总体形势平稳可控、持续向好,市信访局被自治区人社厅、自治区信访局评为全区信访系统先进集体。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度收入、支出决算总计622.06万元。与年初预算相比,收、支总计各增加72.13万元,增长13.12%,变动原因:人员工资经费增加,收入、支出增加;与上年决算相比,收、支总计各减少-25.34万元,减少-3.91%。其中:
(一)收入决算总计622.06万元。包括:
1.本年收入决算合计617.71万元。与上年决算相比,增加51.57万元,增长9.11%,变动原因:人员工资经费增加及上年是财政统一拨款到公积金,2022年由单位缴存公积金。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余4.35万元。与上年决算相比,减少-76.91万元,减少-94.64%,变动原因:因上年有应付未支付的项目支出。
(二)支出决算总计622.06万元。包括:
1.本年支出决算合计622.05万元。与上年决算相比,减少-21万元,减少-3.27%,变动原因:。
2.结余分配0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.01万元。与上年决算相比,减少-4.34万元,减少-99.78%,变动原因:上年有未支出的项目支出。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度本年收入决算合计617.71万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入617.69万元,占100%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年经营收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0.02万元,占0%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度本年支出决算合计622.05万元,其中:
本年基本支出491.94万元,占79.08%;
本年项目支出130.1万元,占20.92%;
本年上缴上级支出0万元,占0%;
本年经营支出0万元,占0%;
本年对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计619.47万元,与年初预算相比,收、支总计各增加72.11万元,增长13.17%,变动原因:人员经费变动,收支总计增加;与上年决算相比,收、支总计各减少-23.44万元,减少-3.65%,变动原因:项目支出较上年减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算619.47万元。与年初预算545.58万元相比,完成年初预算的113.54%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类决算数为502.78万元,与年初预算相比增加29.37万元。其中:
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 335.42 万元,支出决算 372.68 万元,完成年初预算的 111 %。决算数与年初预算数的差异原因:机关单位人员工资经费增加。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算138万元,决算支出130.1万元,完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数的差异原因:落实中央关于厉行节约,根据单位实际业务工作开展支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为65.98万元,与年初预算相比增加(减少)19.64万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 12.78 万元,支出决算21.5万元,完成年初预算的 168 %。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员工资经费增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 30.58 万元,支出决算33.19万元,完成年初预算的 108 %。决算数与年初预算数的差异原因:机关人员机关养老保险缴费增加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算9.12万元,完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因:单位调出人员,缴纳职业年金,追加预算。
4.行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业缴费支出(项)。年初预算 2.98 万元,支出决算2.17万元,完成年初预算的 73 %。决算数与年初预算数的差异原因:单位人员变动,其他社会保障和就业缴费支出减少。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为26.04万元,与年初预算相比增加(减少)0.23万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 18.67 万元,支出决算18.62万元,完成年初预算的 100.2 %。决算数与年初预算数的差异原因:机关行政医疗保险缴费增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 0 万元,支出决算0.01万元,完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因:结转上年预算0.01万元,本年支出。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 7.14 万元,支出决算7.41万元,完成年初预算的 103 %。决算数与年初预算数的差异原因:公务员医疗保险缴费增加。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为24.65万元,与年初预算相比增加(减少)24.65万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 0 万元,支出决算24.65万元,完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因:往年财政统一拨款到公积金,2022年由单位缴存公积金。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算489.36万元,其中:
(一)人员经费452.65万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等。
(二)公用经费36.72万元。主要包括:办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算130.1万元,其中:
(一)工资福利支出0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(二)商品和服务支出122.3万元。主要包括:办公费23万元、印刷费4万元、咨询费8.18万元、水费1.4万元、电费5.6万元、取暖费0.94万元、物业管理费21.72万元、差旅费9.34万元、维修(护)费12.1万元、培训费0.9万元、劳务费29.14万元、其他交通费用5.98万元。
(三)资本性支出 7.8 万元。主要包括办公设备购置7.78万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.7万元,支出决算1.55万元,完成预算的42.01%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费预算3.7万元,支出决算1.55万元,完成预算的42.01%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是主要原因是落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出1.55万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.55万元,占100%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.公务接待费支出1.55万元。其中:国内公务接待支出1.55万元,接待10批次,150人次,开支内容:主要用于一是接待自治区信访局到我市调研、考察;二是接待其他盟市信访局到我市协调会商信访案件;三是接待旗县区信访局到我局对接信访业务工作;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,变动原因:不存在此项内容。公务接待费支出较上年减少-2.15万元,增长-57.98%,变动原因:落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位本年和上年均无政府性基金预算拨款支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位本年和上年均无国有资本经营预算收入和支出。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度预算安排项目 1 个,实施项目 1 个,完成项目 1 个,项目支出总金额130.1万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额130.1万元,本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度机构运行经费支出决算36.72万元。比上年决算相比,减少-7.71万元,减少-17.36%,变动原因:落实中央关于厉行节约及机关人员减少,机关运行经费支出减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度政府采购支出总额31.61万元,其中:政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.72万元。政府采购授予中小企业合同金额31.61万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.6 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.4 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金130.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;组织对信访事务1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 130.1 万元,政府性基金支出 0 万元。从评价情况看,此项目评价结果为“优”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市信访局部门2022年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目, 共 1 个项目的绩效自评结果。
1.信访事务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93.43 分。全年预算数为 138 万元,执行数为 130.1万元,完成预算的 94 %。项目绩效目标完成情况:项目整体执行进度和绩效目标执行情况正常,项目总体支出与绩效目标基本达到预期完成情况。发现的主要问题及原因:需加强绩效自评结果应用,加强项目及预算资金管理,进一步提升预算项目资金使用成效。下一步改进措施:全面实施预算绩效管理深度融入项目实施的全过程,提高财政资金使用效益。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
项目名称 |
信访事务经费 |
||||||||||
主管部门 |
巴彦淖尔市信访局(部门) |
实施单位 |
巴彦淖尔市信访局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
年度资金总额 |
138.00 |
138.00 |
130.10 |
10 |
94.28 |
9.43 |
|||||
其中:财政拨款 |
138.00 |
138.00 |
130.10 |
—— |
94.28 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,坚持为民解难、为党分忧的政治责任,扎实化解各类信访突出问题,抓好专项治理重复信访、化解信访积案,加强基层基础建设、开展“人民满意窗口”创建、信访工作示范县建设等重点任务的部署及落实情况。 |
2022年,巴彦淖尔市信访局深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,践行以人民为中心的发展理念,把握新形势下群众工作的特点和规律,强化底线思维,有效化解风险隐患,提高源头治理能力水平,切实解决事关人民群众切身利益的信访事项,全市信访总体形势平稳可控、持续向好,市信访局被自治区人社厅、自治区信访局评为全区信访系统先进集体。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
召开协调会议 |
正向 |
大于等于 |
30 |
32 |
次 |
10 |
10 |
|
排查信访积案 |
正向 |
大于等于 |
73 |
75 |
件 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
信访积案化解率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
||
接访率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
转办案件及时率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
5 |
5 |
|
||
项目完成时间 |
定性 |
|
2022年12月 |
2022年12月 |
|
5 |
5 |
|
|||
成本指标 |
培训成本 |
反向 |
小于等于 |
450 |
450 |
元/天/人 |
5 |
5 |
|
||
差旅成本 |
反向 |
小于等于 |
800 |
800 |
元/天/人 |
5 |
5 |
|
|||
效益指标 |
社会效益 |
保障了社会和谐稳定 |
定性 |
|
效果显著 |
效果显著 |
|
10 |
8 |
|
|
保障群众合法权益 |
定性 |
|
效果明显 |
效果显著 |
|
10 |
8 |
|
|||
可持续影响 |
信访工作规范化法制化 |
定性 |
|
效果显著 |
效果显著 |
|
10 |
8 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
93.43 |
|
(三)部门项目绩效评价结果。
以信访事务为例,该项目绩效评价综合得分为 93.43 分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
一、项目基本情况
(一)项目基本情况
深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,坚持为民解难、为党分忧的政治责任,扎实化解各类信访突出问题,抓好专项治理重复信访、化解信访积案,加强基层基础建设、开展“人民满意窗口”创建、信访工作示范县建设等重点任务的部署及落实情况。用于开展集中清理整治进京赴区非正常上访行为专项行动,国家、自治区重要会议、重点节日期间专项行动,来市、赴呼、赴京接劝返上访人员,救助困难、残疾上访人安排信访事务经费。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标:深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,坚持为民解难、为党分忧的政治责任,扎实化解各类信访突出问题,抓好专项治理重复信访、化解信访积案,加强基层基础建设、开展“人民满意窗口”创建、信访工作示范县建设等重点任务的部署及落实情况。绩效目标实际完成情况:2022年,巴彦淖尔市信访局深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,践行以人民为中心的发展理念,把握新形势下群众工作的特点和规律,强化底线思维,有效化解风险隐患,提高源头治理能力水平,切实解决事关人民群众切身利益的信访事项,全市信访总体形势平稳可控、持续向好,市信访局被自治区人社厅、自治区信访局评为全区信访系统先进集体。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。
深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,坚持为民解难、为党分忧的政治责任,扎实化解各类信访突出问题,抓好专项治理重复信访、化解信访积案,加强基层基础建设、开展“人民满意窗口”创建、信访工作示范县建设等重点任务的部署及落实情况。为强化部门预算绩效管理责任,提高财政资金使用效益和管理水平,了解信访业务经费的使用情况和取得的成效,总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理,完善项目和资金管理办法,为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
(二)项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数138.00万元,其中:财政拨款138.00万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数130.10万元,其中:财政拨款130.10万元,其他资金0.00万元。
(三)项目资金产出情况。
2022年信访事务支出130.1万元,办公费230000元,印刷费40000元,咨询费81800元,水费14000元,电费56000元,取暖费9403.1元,物业管理费217200元,差旅费93436元,维修(护)费121000元,培训费9095元,劳务费291391.31元,其他交通费用59839元,办公设备购置77883元。2022年,群众来市上访同比批次和人次分别下降。我市通过信访信息系统办理信访件同比上升。进一步健全上下联动、左右协调、运转高效的信访联席会议工作机制,定期研判信访形势,会商解决疑难复杂案件,一大批信访事项得到妥善化解,信访工作水平得到进一步提高。
(四)项目资金管理情况。
我局深化信访工作创新为抓手,提升信访工作水平;加大督查问责力度,压实信访工作“四个责任”。项目预期目标已全部完成,项目的各个阶段严格按照财政标准执行,资金全部用于信访业务工作。为合法、合规使用项目资金,我局制定了《巴彦淖尔市信访局财务管理制度》,按照资金开支范围及支付进度使用项目资金,确保专款专用。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
召开协调会议,目标值大于等于30次,实际完成35次,分值10,得分10;排查信访积案,目标值大于等于73件,实际完成75件,分值5,得分5。
2、质量指标
信访积案化解率,目标值大于等于90%,实际完成95%,分值5,得分5;接访率,目标值大于等于98%,实际完成100%,分值10,得分10。
3、时效指标
转办案件及时率,目标值大于等于98%,实际完成98%,分值5,得分5;项目完成时间,目标值2022年12月,实际完成2022年12月,分值5,得分5。
4、成本指标
培训成本,目标值小于等于450元/天/人,实际完成450元/天/人,分值5,得分5;差旅成本,目标值小于等于800元/天/人,实际完成800元/天/人,分值5,得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、社会效益
保障了社会和谐稳定,目标值效果显著,实际完成效果显著,分值10,得分8;保障群众合法权益,目标值效果明显,实际完成效果显著,分值10,得分8。
6、可持续影响
信访工作规范化法制化,目标值效果显著,实际完成效果显著,分值10,得分8。
(三) 满意度指标完成情况
7、服务对象满意度
社会群众满意度,目标值大于等于90%,实际完成90%,分值10,得分10。
(四)自评得分情况
本项目绩效自评得分93.43分,等级为A。
四、存在问题
(一)项目绩效管理有待加强,绩效指标编制不严谨
绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。不按照绩效管理要求细化量化产出效果,不利于绩效评价工作开展。
五、有关建议
(一)加强绩效管理工作,细化绩效目标编制
根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号)等有关规定,绩效管理工作是预算管理的重中之重。建议加强绩效管理工作,细化绩效目标编制,加强绩效评价结果应用。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:韩品清 联系电话:0478-8658132
第五部分 2022年度部门决算表
详见附件。