2023年度巴彦淖尔市信访局预算公开

批复时间：  2023    年    1  月   4  日

公开时间： 2023     年   1   月  16   日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、巴彦淖尔市信访局主要工作任务及目标

第二部分 2023年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 巴彦淖尔市信访局概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市信访局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，负责全市信访工作。

（二）部门主要职责

1、负责协调指导各旗县区各部门的信访工作。

2、负责市信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查市信访工作联席会议决定事项的落实。

3、承办党中央、自治区、市委、市政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。征集人民群众的意见和建议。

4、负责向各旗县区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

5、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向市委、市政府提出有关意见和建议。

6、负责信访改革。负责信访法治化建设工作，严格执行信访工作相关法律法规，根据实际情况制定相关工作办法。负责指导全市信访信息系统建设和管理工作。

7、负责指导全市信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。

8、协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

9、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、巴彦淖尔市信访局机构设置及预算单位构成情况

1．根据巴彦淖尔市信访局职责分工，巴彦淖尔市信访局内设办公室、办信督查科、来访接待科、网络信访科、巴彦淖尔市党委政府联合接访中心。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入我局2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，

具体包括：巴彦淖尔市信访局本级。详细情况见表：

三、巴彦淖尔市信访局2023年度单位主要工作任务及目标

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持为民解难、为党分忧的政治责任，扎实化解各类信访突出问题，抓好专项治理重复信访、化解信访积案，加强基层基础建设、开展“人民满意窗口”创建、信访工作示范县建设等重点任务的部署及落实情况。

第二部分  2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度收入、支出预算总计  659.93  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 114.35 万元，增长  21  %。其中：

（一）收入预算总计  659.93  万元。包括：

1．本年收入合计 659.93   万元。

（1）一般公共预算拨款收入  659.93   万元，与上年相比增加  114.35   万元，增长  21   %。主要原因是人员工资经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0     万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加 0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  659.93  万元。包括：

1．本年支出合计   659.93  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  486.64  万元，主要用于人员工资发放、机关运转、业务工作开展。与上年相比增加 13.22    万元，增长  2.8   %。主要原因是人员工资经费增加，行政运行增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 108.04   万元，主要用于退休人员工资及机关工作人员机关养老保险、工伤保险等支出。与上年相比增加  61.71  万元，增长  133   %。主要原因是退休人员工资及机关养老保险缴费增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 27.04 万元，主要用于机关工作人员医疗保险缴纳。与上年相比增加  1.23   万元，增长  4.7   %。主要原因是机关工作人员医疗保险缴费增加。

（4）住房保障（类）支出   38.2  万元，主要用于机关工作人员公积金缴纳。与上年相比增加  38.2   万元，增长  100   %。主要原因是上年是财政统一拨款到公积金，2023年由单位缴存公积金。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是年末无结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度收入预算总计 659.93 万元，包括本年收入  659.93   万元，上年结转结余   0  万元。其中：

本年一般公共预算收入   659.93  万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占 0     %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入     万元，占     %；

本年上级补助收入     万元，占     %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占 0    %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占  0    %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占 0    %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度支出预算合计  659.93   万元，其中：

基本支出     521.93       万元，占 79.1     %；

项目支出     138        万元，占 20.9    %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占 0    %；

对附属单位补助支出  0 万元，占 0    %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度财政拨款收、支总预算  659.93   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加   114.35  万元，增长   21  %。主要原因是人员工资经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算  659.93 万元，与上年相比增加  114.35   万元，增长  21  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  486.64  万元，与上年相比增加  13.22  万元。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算343.62万元。比上年预算增加8.2万元，增长  2  %。原因是人员工资经费增加，行政运行增加。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算5.02万元，比上年预算增加5.02万元，增长  100  %。原因是业务工作增加，事业运行增加。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。财政拨款预算数138万元。比上年预算增加0万元，增长  0 %。主要用于业务工作开展，与上年预算持平。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算为  108.04 万元，与上年相比增加  61.71  万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算68.09万元，比上年预算数增加55.31万元，增长  432  %。原因是退休人员工资经费增加等。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算37.39万元，比上年预算数增加6.81万元，增长  22  %。原因是机关养老保险缴纳支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.57万元，比上年预算数减少0.41万元，减少  1  %。原因是其他社会保障缴费支出减少。

（三） 卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为  27.04 万元，与上年相比增加  1.23  万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算19.54万元。比上年预算增加0.87万元，增长  4  %。原因是机关工作人员工资增加，医疗保险缴纳增加；

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算7.5万元。比上年预算增加0.36万元，增长  5  %。原因是机关工作人员工资增加，公务员医疗保险缴纳增加。

（四） 住房保障支出（类）

 住房保障类年初预算为  38.2 万元，与上年相比增加  38.2  万元。其中：

1.住房改革支（款）住房公积金（项）年初预算38.2万元。比上年预算增加38.2万元，增长  100  %。原因是上年是财政统一拨款到公积金，2023年由单位缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  521.93  万元，其中：

（一）人员经费  477.29   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  44.64  万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.7 万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出  6 万元，占 62 %；公务接待费支出 3.7   万元，占  38  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  9.7  万元，比上年预算减少 1  万元，减少  9  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出     6  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6 万元，比上年预算减少    1   万元，主要原因严格执行公务用车运行经费管理有关规定，结合单位车辆实际使用情况安排公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出  3.7  万元，比上年预算增加   0   万元，与上年持平，主要原因公务接待费预算在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上，兼顾本年工作任务实际需要，保障单位相关工作正常开展作相应安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因我局无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因我局无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度预算安排项目  1 个，项目预算总金额 138 万元。其中，财政本年拨款金额  138 万元，财政拨款结转结余   0  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金   0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度机构运行经费预算支出 44.64万元，与上年相比增加 3.23   万元，增长 7.8  %。主要原因是：其他交通费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度政府采购支出预算总额  40.24   万元，其中：拟采购货物支出  6.74   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  33.5  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市信访局2023共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车  0 辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  1 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市信访局2023年度填报绩效目标的预算项目  1 个，公开项目  1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  138 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 韩品清              联系电话：8658132

2023年预算公开表